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增值税纳税申报表(一般纳税人适用)
  纳税人识别号(统一社会信用代码):914209827069374878
税款所属期间:2022-03-012022-03-31
  纳税人名称(公章):湖北神丹健康食品有限公司
金额单位:元(列至角分)  
项目
栏次
一般项目
即征即退项目
本月数
本年累计
本月数
本年累计
销售额
(一)按适用税率计税销售额
1
8268047.92 26892091.61 0.00 0.00
其中:应税货物销售额
2
0.00 0.00 0.00 0.00
    应税劳务销售额
3
0.00 0.00 0.00 0.00
    纳税检查调整的销售额
4
0.00 0.00 0.00 0.00
(二)按简易办法计税销售额
5
0.00 0.00 0.00 0.00
其中:纳税检查调整的销售额
6
0.00 0.00 0.00 0.00
(三)免、抵、退办法出口销售额
7
1616501.06 1839922.50 -- --
(四)免税销售额
8
31626542.75 103905540.78 -- --
其中:免税货物销售额
9
0.00 0.00 -- --
    免税劳务销售额
10
0.00 0.00 -- --
税款计算
销项税额
11
852063.27 2783575.47 0.00 0.00
进项税额
12
1513763.39 4121537.45 0.00 0.00
上期留抵税额
13
0.00 0.00 0.00 --
进项税额转出
14
356686.31 1209032.99 0.00 0.00
免、抵、退应退税额
15
0.00 0.00 -- --
按适用税率计算的纳税检查应补缴税额
16
0.00 0.00 -- --
应抵扣税额合计(12+13-14-15+16)
17
1157077.08 -- 0.00 --
实际扣税额(如17<11,则为17,否则为11)
18
852063.27 0.00 0.00 0.00
应纳税额(19=11-18)
19
0.00 176084.82 0.00 0.00
期末留抵税额(20=17-18)
20
305013.81 0.00 0.00 --
简易计税办法计算的应纳税额
21
0.00 0.00 0.00 0.00
按简易计税办法计算的纳税检查应补缴税额
22
0.00 0.00 -- --
应纳税额减征额
23
0.00 0.00 0.00 0.00
应纳税额合计(24=19+21-23)
24
0.00 176084.82 0.00 0.00
税款缴纳
期初未缴税额(多缴为负数)
25
176084.82 225373.13 0.00 0.00
实收出口开具专用缴款书退税额
26
0.00 0.00 -- --
本期已缴税额(27=28+29+30+31)
27
176084.82 401457.95 0.00 0.00
①分次预缴税额
28
0.00 -- 0.00 --
②出口开具专用缴款书预缴税额
29
0.00 -- -- --
③本期缴纳上期应纳税额
30
176084.82 401457.95 0.00 0.00
④本期缴纳欠缴税额
31
0.00 0.00 0.00 0.00
期末未缴税额(多缴为负数)32=24+25+26-27
32
0.00 0.00 0.00 0.00
其中:欠缴税额(>=0)33=25+26-27
33
0.00 -- 0.00 --
本期应补(退)税额34=24-28-29
34
0.00 -- 0.00 --
即征即退实际退税额
35
--
--
0.00 0.00
期初未缴查补税额
36
0.00 0.00 -- --
本期入库查补税额
37
0.00 0.00 -- --
期末未缴查补税额38=16+22+36-37
38
0.00 0.00 -- --
附加税费
城市维护建设税本期应补(退)税额
39
11938.70 24264.64 -- --
教育费附加本期应补(退)费额
40
5116.58 10399.13 -- --
地方教育附加本期应补(退)费额
41
3411.06 6932.75 -- --
增值税纳税申报表附列资料(一)(本期销售情况明细)
  纳税人识别号(统一社会信用代码):914209827069374878
税款所属期间:2022-03-012022-03-31
  纳税人名称(公章):湖北神丹健康食品有限公司
金额单位:元(列至角分)  
项目及栏次 开具增值税专用发票 开具其他发票 未开具发票 纳税检查调整 合计 服务、不动产和无形资产扣除项目本期实际扣除金额 扣除后
销售额 销项(应纳)
税额
销售额 销项(应纳)
税额
销售额 销项(应纳)
税额
销售额 销项(应纳)
税额
销售额 销项(应纳)
税额
价税合计 含税(免税)
销售额
销项(应纳)
税额
1 2 3 4 5 6 7 8 9=1+3+5+7 10=2+4+6+8 11=9+10 12 13=11-12 14=13÷(100%+税率或征收率)×税率或征收率
一、一般计税方法计税 全部征税项目 13%税率的货物及加工修理修配劳务 1 2801111.06 364144.76 23472.09 3051.42 -126082.44 -16391.21 0.00 0.00 2698500.71 350804.97 -- -- -- --
13%税率的服务、不动产和无形资产 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9%税率的货物及加工修理修配劳务 3 5704465.05 513401.35 -86558.29 -7790.29 -48359.55 -4352.76 0.00 0.00 5569547.21 501258.30 -- -- -- --
9%税率的服务、不动产和无形资产 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6%税率 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:即征即退项目 即征即退货物及加工修理修配劳务 6 -- -- -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00 -- -- -- --
即征即退服务、不动产和无形资产 7 -- -- -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
二、简易计税方法计税 全部征税项目 6%征收率 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -- -- 0.00 0.00 -- -- -- --
5%征收率的货物及加工修理修配劳务 9a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -- -- 0.00 0.00 -- -- -- --
5%征收率的服务、不动产和无形资产 9b 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4%征收率 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -- -- 0.00 0.00 -- -- -- --
3%征收率的货物及加工修理修配劳务 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -- -- 0.00 0.00 -- -- -- --
3%征收率的应税服务 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
预征率a 13a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
预征率b 13b 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
预征率c 13c 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:即征即退项目 即征即退货物及加工修理修配劳务 14 -- -- -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00 -- -- -- --
即征即退、不动产和无形资产 15 -- -- -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
三、免抵退税 货物及加工修理修配劳务 16 -- -- 0.00 -- 1616501.06 -- -- -- 1616501.06 -- -- -- -- --
应税服务 17 -- -- 0.00 -- 0.00 -- -- -- 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 --
四、免税 货物及加工修理修配劳务 18 0.00 0.00 15846859.39 -- 2479683.36 -- -- -- 18326542.75 -- -- -- -- --
应税服务 19 -- -- 0.00 -- 0.00 -- -- -- 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 --
增值税纳税申报表附列资料(二)(本期进项税额明细)
  纳税人识别号(统一社会信用代码):914209827069374878
税款所属期间:2022-03-012022-03-31
  纳税人名称(公章):湖北神丹健康食品有限公司
金额单位:元(列至角分)  
一、申报抵扣的进项税额
项目 栏次 份数 金额 税额
(一)认证相符的增值税专用发票 1=2+3 728.00 8032053.09 684820.79
    其中:本期认证相符且本期申报抵扣 2 728.00 8032053.09 684820.79
    前期认证相符且本期申报抵扣 3 0.00 0.00 0.00
(二)其他扣税凭证 4=5+6+7+8a+8b 0.00 0.00 828942.60
    其中:海关进口增值税专用缴款书 5 0.00 0.00 0.00
    农产品收购发票或者销售发票 6 0.00 0.00 828942.60
    代扣代缴税收缴款凭证 7 0.00 -- 0.00
    加计扣除农产品进项税额 8a -- -- 0.00
        其他 8b 0.00 0.00 0.00
(三)本期用于购建不动产的扣税凭证 9 0.00 0.00 0.00
(四)本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证 10 0.00 0.00 0.00
(五)外贸企业进项税额抵扣证明 11 -- -- 0.00
当期申报抵扣进项税额合计 12=1+4+11 728.00 8032053.09 1513763.39
二、进项税额转出额
项目 栏次 税额
本期进项税额转出额 13=14至23之和 356686.31
    其中:免税项目用 14 356245.08
    集体福利、个人消费 15 159.29
    非正常损失 16 0.00
    简易计税方法征税项目用 17 0.00
    免抵退税办法不得抵扣的进项税额 18 0.00
    纳税检查调减进项税额 19 0.00
    红字专用发票信息表注明的进项税额 20 281.94
    上期留抵税额抵减欠税 21 0.00
    上期留抵税额退税 22 0.00
    异常凭证转出进项税额 23a 0.00
    其他应作进项税额转出的情形 23b 0.00
三、待抵扣进项税额
项目 栏次 份数 金额 税额
(一)认证相符的增值税专用发票 24 -- -- --
    期初已认证相符但未申报抵扣 25 0.00 0.00 0.00
    本期认证相符且本期未申报抵扣 26 0.00 0.00 0.00
    期末已认证相符但未申报抵扣 27 0.00 0.00 0.00
    其中:按照税法规定不允许抵扣 28 0.00 0.00 0.00
(二)其他扣税凭证 29=30至33之和 0.00 0.00 0.00
    其中:海关进口增值税专用缴款书 30 0.00 0.00 0.00
    农产品收购发票或者销售发票 31 0.00 0.00 0.00
    代扣代缴税收缴款凭证 32 0.00 -- 0.00
    其他 33 0.00 0.00 0.00
  34 -- -- --
四、其他
项目 栏次 份数 金额 税额
本期认证相符的增值税专用发票 35 728.00 8032053.09 684820.79
代扣代缴税额 36 -- -- 0.00
增值税纳税申报表附列资料(三)(服务、不动产和无形资产扣除项目明细)
  纳税人识别号(统一社会信用代码):914209827069374878
税款所属期间:2022-03-012022-03-31
  纳税人名称(公章):湖北神丹健康食品有限公司
金额单位:元(列至角分)  
项目及栏次 本期服务、不动产和无形资产
价税合计额(免税销售额)
应税服务扣除项目
期初余额 本期发生额 本期应扣除金额 本期实际扣除金额 期末余额
1 2 3 4=2+3 5(5≤1且5≤4) 6=4-5
13%税率的项目 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9%税率的项目 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6%税率的项目(不含金融商品转让) 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6%税率的金融商品转让项目 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5%征收率的项目 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3%征收率的项目 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
免抵退税的项目 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
免税的项目 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
增值税纳税申报表附列资料(四)(税额抵减情况表)
  纳税人识别号(统一社会信用代码):914209827069374878
税款所属期间:2022-03-012022-03-31
  纳税人名称(公章):湖北神丹健康食品有限公司
金额单位:元(列至角分)  
一、税额抵减情况
序号 项   目 期初余额 本期发生额 本期应抵减税额 本期实际抵减税额 期末余额
1 2 3=1+2 4≤3 5=3-4
1 增值税税控系统专用设备费及技术维护费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 分支机构预征缴纳税款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 建筑服务预征缴纳税款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 销售不动产预征缴纳税款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 出租不动产预征缴纳税款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
二、加计抵减情况
序号 加计抵减项目 期初余额 本期发生额 本期调减额 本期可抵减额 本期实际抵减额 期末余额
1 2 3 4=1+2-3 5 6=4-5
6 一般项目加计抵减额计算 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 即征即退项目加计抵减额计算 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
增值税纳税申报表附列资料(五)(附加税费情况表)
  纳税人识别号(统一社会信用代码):914209827069374878
税款所属期间:2022-03-012022-03-31
  纳税人名称(公章):湖北神丹健康食品有限公司
金额单位:元(列至角分)  
本期是否适用试点建设培育产教融合型企业抵免政策 当期新增投资额 0.00
上期留抵可抵免金额 0.00
结转下期可抵免金额 0.00
可用于扣除的增值税留抵退税额使用情况 当期新增可用于扣除的留抵退税额 0.00
上期结存可用于扣除的留抵退税额 0.00
结转下期可用于扣除的留抵退税额 0.00
税(费)种
计税(费)依据
税 率(征收率)
本期应纳税(费)额
本期减免税(费)额
小微企业“六税两费”减征政策
试点建设培育产教融合型企业
本期已缴税(费)额
本期应补(退)税(费)额
增值税税额
增值税限额减免金额
增值税免抵税额
留抵退税本期扣除额
减免性质代码
减免税(费)额
减征比例(%)
减征额
减免性质代码
本期抵免金额
1
2
3
4
5
6=(1+2-4+3)×5
7
8
9
10
11
12
13
14=6-8-10-12-13
城市维护建设税 0.00 0.00 170552.79 0.00 0.07 11938.70 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 11938.70
教育费附加 0.00 0.00 170552.79 0.00 0.03 5116.58 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 5116.58
地方教育附加 0.00 0.00 170552.79 0.00 0.02 3411.06 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 3411.06
增值税减免税申报明细表
  纳税人识别号(统一社会信用代码):914209827069374878
税款所属期间:2022-03-012022-03-31
  纳税人名称(公章):湖北神丹健康食品有限公司
金额单位:元(列至角分)  
一、减税项目
减税性质代码及名称 期初余额 本期发生额 本期应抵减税额 本期实际抵减税额 期末余额
1 2 3=1+2 4≤3 5=3-4
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
二、免税项目
免税性质代码及名称 免征增值税项目销售额 免税销售额扣除项目本期实际扣除金额 扣除后免税销售额 免税销售额对应的进项税额 免税额
1 2 3=1-2 4 5
《财政部 国家税务总局关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知》 财税〔2012〕75号 | 4983520.53 0.00 4983520.53 0.00 448516.85
《中华人民共和国增值税暂行条例》 中华人民共和国国务院令第538号第十五条第(一)项 | 12653487.99 0.00 12653487.99 0.00 1138813.92
合计 18326542.75 0.00 17637008.52 0.00 1587330.77
出口免税 689534.23
其中:跨境服务 0.00
投入产出法核定农产品增值税进项税额计算表
  纳税人识别号(统一社会信用代码):914209827069374878
税款所属期间:2022-03-012022-03-31
  纳税人名称(公章):湖北神丹健康食品有限公司
金额单位:元(列至角分)  
序号 产品名称 耗用农
产品名称
核定
的单
耗数
量(
吨)
期初
库存
农产
品数
量(
吨)
期初
平均
买价
(元
/吨)
当期
购进
农产
品数
量(
吨)
当期
买价
(元
/吨)
平均
购买
单价
(元
/吨)
当期
销售
货物
数量
(吨)
扣除
率(%)
当期
允许
抵扣
农产
品进
项税
额(元)
L1 L2 L3 L4 L5 L6=(L2*L3+
L4*L5)/(L2+L4)
L7 L8 L9=L7*L1*
L6*L8/(1+L8)
1 组合装类 鲜鸡蛋、鲜鸭蛋、鲜鹌鹑蛋 1.15 0.00 0.00 7388150.00 0.85 0.85 23023.00 0.0900 1858.21
2 熟咸蛋类 鲜鸭蛋 1.15 0.00 0.00 12928026.00 0.85 0.85 5878.00 0.1300 661.01
3 熟咸蛋类 鲜鸭蛋 1.15 0.00 0.00 12928026.00 0.85 0.85 2681550.92 0.0900 216430.68
4 组合装类 鲜鸡蛋、鲜鸭蛋、鲜鹌鹑蛋 1.15 0.00 0.00 12928026.00 0.85 0.85 23023.00 0.0900 1858.21
5 组合装类 鲜鸡蛋、鲜鸭蛋、鲜鹌鹑蛋 1.15 0.00 0.00 12928026.00 0.85 0.85 20.00 0.1300 2.25
6 组合装类 鲜鸡蛋、鲜鸭蛋、鲜鹌鹑蛋 1.15 0.00 0.00 7388150.00 0.85 0.85 4911.00 0.1300 552.27
7 组合装类 鲜鸡蛋、鲜鸭蛋、鲜鹌鹑蛋 1.15 0.00 0.00 12928026.00 0.85 0.85 4911.00 0.1300 552.27
8 组合装类 鲜鸡蛋、鲜鸭蛋、鲜鹌鹑蛋 1.15 0.00 0.00 3002196.60 0.12 0.12 -220.00 0.0900 -2.51
9 熟咸蛋类 鲜鸭蛋 1.15 0.00 0.00 1000.00 11.67 11.67 108.00 0.1300 166.75
10 熟咸蛋类 鲜鸭蛋 1.15 0.00 0.00 12928026.00 0.85 0.85 1070561.00 0.0900 86406.06
11 皮蛋 鲜鸭蛋 1.15 0.00 0.00 7388150.00 0.85 0.85 3142419.91 0.0900 253627.88
12 鹌鹑咸蛋类 鲜鹌鹑蛋 1.15 673695.00 0.15 0.00 0.00 0.15 673695.00 0.0900 9595.52
13 鹌鹑茶香蛋类 鲜鹌鹑蛋 1.15 0.00 0.00 3002197.00 0.12 0.12 2907.00 0.1300 46.15
14 茶香蛋类 鲜鸡蛋 1.15 0.00 0.00 2723273.00 0.42 0.42 2939.00 0.1300 163.31
15 盐水鸡 蛋成鸡 1.15 35.00 18.91 0.00 0.00 18.91 35.00 0.1300 87.56
16 熟咸蛋类 鲜鸭蛋 1.15 0.00 0.00 12928026.00 0.85 0.85 1974.00 0.1300 221.99
17 蛋肠 鲜鸡蛋、鲜鸭蛋 1.15 42.09 0.45 0.00 0.00 0.45 42.09 0.0900 1.80
18 鹌鹑咸蛋类 鲜鹌鹑蛋 1.15 0.00 0.00 125616.60 0.15 0.15 41484.00 0.0900 590.86
19 鹌鹑水煮蛋类 鲜鹌鹑蛋 1.15 0.00 0.00 3002196.60 0.12 0.12 919025.00 0.1300 14590.54
20 茶香蛋类 鲜鸡蛋 1.15 0.00 0.00 2723273.00 0.42 0.42 2215858.00 0.1300 123127.19
21 蛋干类 鲜鸡蛋 1.15 0.00 0.00 2723273.00 0.42 0.42 147405.97 0.1300 8190.81
22 鹌鹑茶香蛋类 鲜鹌鹑蛋 1.15 0.00 0.00 3002196.60 0.12 0.12 1163024.50 0.1300 18464.30
23 蛋肠 鲜鸡蛋、鲜鸭蛋 1.15 0.00 0.00 2723273.00 0.42 0.42 54859.16 0.0900 2187.82
24 熟咸蛋类 鲜鸭蛋 1.15 0.00 0.00 12928026.00 0.85 0.85 20856.00 0.0900 1683.31
农产品核定扣除增值税进项税额计算表(汇总表)
  纳税人识别号(统一社会信用代码):914209827069374878
税款所属期间:2022-03-012022-03-31
  纳税人名称(公章):湖北神丹健康食品有限公司
金额单位:元(列至角分)  
序号 核定方法 当期允许抵扣农产品增值税进项税额(元) 备注
1 以购进农产品为原料生产货物 投入产出法 741064.24
成本法 0.00
2 购进农产品直接销售 87878.36
3 购进农产品用于生产经营且不构成货物实体 0.00
购进农产品直接销售核定农产品增值税进项税额计算表
  纳税人识别号(统一社会信用代码):914209827069374878
税款所属期间:2022-03-012022-03-31
  纳税人名称(公章):湖北神丹健康食品有限公司
金额单位:元(列至角分)  
序号 产品名称 当期销售
农产品数
量(吨)
损耗数量 农产品购
进数量
损耗率 期初库
存农产
品数量
(吨)
期初平均
买价(元/
吨)
当期购进
农产品数
量(吨)
当期买价
(元/吨)
农产品
平均购
买单价
(元/吨)
扣除率
(9%)
当期允
许抵扣
农产品
进项税
额(元)
L1 L2 L3 L4=L2/L3 L5 L6 L7 L8 L9=
(L5*L6+L7*L8)/
(L5+L7)
L10 L11=L1/(1-L4)*
L9*L10/(1+L10)
1 鲜鹑蛋 17480.00 0.00 46890.00 0.0000 1218.75 0.00 0.00 0.40 0.40 0.0900 577.32
2 鲜鹑蛋 2346408.00 0.00 2930520.00 0.0000 6818.00 0.00 0.00 0.28 0.28 0.0900 54247.23
3 鲜鹑蛋 65320.00 0.00 159800.00 0.0000 14.00 0.00 0.00 0.21 0.21 0.0900 1132.61
4 鲜鹑蛋 193320.00 0.00 298032.00 0.0000 701.00 0.00 0.00 0.26 0.26 0.0900 4150.17
5 鲜鹑蛋 12432.00 0.00 545490.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.10 0.10 0.0900 102.65
6 鲜鹑蛋 1077432.00 0.00 1031808.00 0.0000 4328.00 0.00 0.00 0.31 0.31 0.0900 27578.31
7 鲜鹑蛋 3030.00 0.00 3180.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.36 0.36 0.0900 90.07